市红十字会2016年度部门预算:
第一部分 上饶市红十字会概况
一、部门主要职能
上饶市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是党委和政府在人道领域的助手。主要职责是开展"三救三献"核心业务。三救是指:救灾、救助、救护;三献是指:无偿献血、献造血干细胞和献遗体、器官。
二、部门预算单位构成
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 3个,包括:上饶市红十字会市本级,上饶市造血干细胞工作站,上饶市红十字会培训中心。
上饶市红十字会共有预算单位1个,包括市政本级和2个所属二级预算单位。编制人数13人,其中:行政编制8人、全部补助事业编制5人、实有人数13人,其中:在职人数13人,包括行政人员9人、全部补助事业人员4人。
四、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
要求:说明部门收入预算总额和结构。
样式:2016年市上饶市红十字会收入预算总额为320.41万元,其中:财政拨款收入242.41万元,纳入预算的政府性基金收入:20万元,上年结转:78万元。
(二)支出预算情况
要求:说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分说明支出的金额和结构。
2016年上饶市红十字会支出预算总额为282.91万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出216.91万元,包括工资福利支出81.61万元,商品和服务支出85.56万元、对个人和家庭的补助39.74万元、其他资本性支出:10万元;项目支66万元,包括工资福利支出11.6万元、商品和服务支出54.4元。
按支出功能科目划分:教育支出20万元,社会保障和就业支出:24.291 万元,其他支出:20万元。
(三)财政拨款支出情况
2016年上饶市红十字会财政拨款支出预算24.241万元,具体支出情况是基本支出:176.41万元,项目支出:66万元。