上饶市红十字会2015年部门决算

目    录

第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  2015年部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

     二、支出决算情况说明

     三、财政拨款支出决算情况说明

     四、机关运行经费情况说明

    五、"三公"经费支出决算情况说明

第三部分  2015年部门决算表

     一、收入支出决算总表

     二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、"三公"经费支出决算表

第一部分  上饶市红十字会概况

一、部门主要职能

  上饶市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党委和政府在人道领域的助手。主要职责是开展"三救三献"核心业务。三救是指：救灾、救助、救护；三献是指：无偿献血、献造血干细胞和献遗体、器官。

二、部门决算单位构成

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共 3个，包括：上饶市红十字会市本级，上饶市造血干细胞工作站，上饶市红十字会培训中心。

第二部分  上饶市红十字会2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  本部门2015年度收入总计  157.55  万元，其中上年结转和结余21.43 万元。

  本年收入的具体构成为：财政拨款收入 157.55 万元，占 100 %。

二、支出决算情况说明

  本部门2015年度支出总计162.63 万元，年末结转和结余 21.43 万元。

  本年支出的具体构成为：基本支出146.05 万元，占 89 %；项目支出16.5 万元，占 10.1 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为196.48   万元，决算数为 146.05 万元，完成年初预算的74  %.

  按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为170.04   万元，决算数为162.6  万元，完成年初预算的 95 %；

  按经济分类科目分：工资福利支出 80.7  万元，；商品和服务支出80.4 万元；对个人和家庭补助支出  0 万元。

 四、机关运行经费情况说明

  本部门2015年度机关运行经费 146.05 万,其中人员经费：80.72万元，日常公用经费：65.3万元。

五、"三公"经费支出决算情况说明

  本部门2015年度"三公"经费支出年初预算数为20 万元，决算数为 13.9 万元，完成预算的69.5 %。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0  万元，决算数为0  万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8  万元，决算数为3.35  万元，完成预算的41.8 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.64  万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 12万元，决算数为 10.64 万元，完成预算的88.6 %。

六、政府采购支出情况说明

  本部门2015年度政府采购支出总额1.4287万元，其中：政府采购货物支出1.4287万元。

七、国有资产占用情况说明

  截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆；

第三部分  上饶市红十字会2015年部门决算表

（详见附表）

/uploadfiles/images/2016-12/12103228.xls