上饶市红十字会2017年部门预算
目 录
第一部分 上饶市红十字会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市红十字会2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年"三公"经费预算情况说明
第三部分 上饶市红十字会2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算"三公"经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市红十字会概况
一、部门主要职责
上饶市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党委和政府在人道领域的助手，主要职责：是开展"三救三献"核心业务。
2017年主要工作任务是：
1、推进全面从严治党责任落实。加强党性锻炼和作风建设，按照中央、省委的部署要求，认真开展年度学习教育活动。
2、推进法治红会建设。深入学习、宣传、贯彻新修订的《中华人民共和国红十字会法》，把依法治会理念贯穿于红十字事业发展全过程。
3、推进人道资源动员工作。创新筹资手段，提升红十字人道救助实力。
4、推进应急救护培训工作。 积极落实好《上饶市人民政府办公厅转发市红十字会关于加强和改进全市应急救护培训工作实施意见的通知》（饶府厅字〔2016〕146号）精神。实施"三堂"工程，即救护培训进"课堂""讲堂""会堂"。
5、创新老年介护培训。契合老龄化社会需求，推进老年介护知识进"红心健康讲堂"，为老同志传播红十字文化、红十字应急避险救护知识和居家养老介护知识，广泛开展老年介护活动。
6、创新红十字生命工程工作。加大造血干细胞捐献宣传力度，优化供者服务。
7、加强志愿者工作。面向不同领域、不同行业、不同阶层大力发展红十字志愿者，为社会各界参与志愿服务提供平台和渠道。
8、加大宣传交流工作力度。依托"两微一网"全方位推进红十字工作宣传。继续做好重点节庆日、纪念日的主题活动和典型事迹宣传。
9、推进红十字应急救援体系建设。强化应急救护网络建设。
10、加强红十字会自身建设。按照"转职能、改作风，强素质、树形象，求创新、促发展"的作风建设要求，坚持以问题为导向，解决突出问题，补齐工作短板，改革体制机制、转变工作方式方法，增强红十字会的生机与活力。
二、部门基本情况
上饶市红十字会共有预算单位1个 ，参照公务员执行的事业编制8人，实有在职人员9人，无离退休人员；全额拨款事业编制7人，实有6人。
第二部分 上饶市红十字会2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年上饶市红十字会收入预算总额为377.31万元，较上年预算安排增长17.76%。其中：财政拨款收入292.31万元，上年结转85万元。
（二）支出预算情况
2017年上饶市红十字会支出预算总额为332.01万元，较上年预算安排增长3.62%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出201.71万元，比上年增长12.54%，其中：工资福利支出119.43万元，比上年增长31.66%；商品和服务支出71.2万元，比上年减少12.44%、对个人和家庭的补助支出11.07万元，比上年减少25.98%；项目支出51万元，比上年减少29.41%，
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出312.01万元，其他支出20万元
（三）财政拨款支出情况
2017年上饶市红十字财政拨款支出预算357.31万元，比上年预算安排增长37.75%。其中社会保障和就业支出357.31万元，比上年预算安排增长37.75%。
（四）政府性基金预算支出情况
2017年政府性基金预算拨款安排的支出20万元。与上年预算持平。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年上饶市红十字会机关运行经费预算71.2 万元，比2016年预算减少14.36万元，下降20.16%，其中：办公费5.64万，会议费2.5万元，公务费接待费8万元，其他交通费用8.57万元，因公出国（境）5万，差旅费20万，培训费20万元，降温费1.5万元。
（六）政府采购情况
2017年上饶市红十字政府采购预算总额 10万元，其中:政府采购货物预算 10万元 。
（七）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，上饶市红十字会事业有车辆1辆，其中：特种车辆1部。
二、2017年"三公"经费预算情况说明
2017年上饶市红十字"三公"经费年初预算安排13万元。其中：
因公出国（境）费5万元。
公务接待费8万元，与上年预算持平。
公务用车运行维护费0万元，主要原因是2016年公务用车制度改革，公车数量为0。
公务用车购置费0元，与上年预算持平。
第三部分 上饶市红十字会2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
