上饶市红十字会2016年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 上饶市红十字会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市红十字会2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 上饶市红十字会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。
第一部分 市红十字会部门概述
一、部门主要职责
宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作;开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；（依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；依法开展募捐活动;完成人民政府委托事宜。
二、部门基本情况
上饶市红十字会成立于1956年，文革期间中断工作，1989年恢复建会，2003年在江西省率先理顺管理体制，成为独立法人的正县级群团机构，列为参公管理单位。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括上饶市红十字会。
本部门2016年年末编制人数15人，其中：参照公务员管理的事业编制8人，全额拨款的事业编制7人，年末实有在职人数14人，无离退休人员。
第二部分 上饶市红十字会 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计246.1万元，较上年增长37.5%，其中：上年结转和结余21.44万元（基本支出结余21.44万元，项目支出结余0元）；本年收入合计229.76万元，较上年增长45.83%。，增长原因是：政策性增资、养老保险补助。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入246.1万元，占100%。
二、支出决算情况表说明
本部门2016年度支出总计246.1万元（基本支出188.50万元，项目支出41.40万元），其中本年支出合计229.9万元，较上年增长41.36%，主要原因是政策性增资、养老保险补助。年末结转和结余16.2万元，较上年下降24.44%，主要原因：加大历年结转支出。
本年支出的具体构成是：基本支出188.5万元，占76.6%；项目支出41.4万元，占23.4%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为242.41万元，决算数为 229.76万元，完成年初预算的94%。主要原因：部分项目支出未实施。
按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为242.41万元，决算数为229.76万元，完成年初预算的 94%；医疗卫生和计划生育支出年初预算数4.86万元，决算数为4.86万元，完成年初预算；住房保障支出年初预算数10.71万元，决算数为10.71万元，完成年初预算。
一般公共预算财政拨款基本支出按分类科目分：工资福利支出 112.1万元，较上年增长38.85%，增长原因是政策性增资、养老保险补助；商品和服务支出44.7万元，较上年下降30%，下降原因是节约开支；对个人和家庭补助支出 25.8万元，较上年增长100%，原因是2016年发放政府性奖励。
四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
本部门2016年度"三公"经费支出年初预算数为25万元，决算数为 5.91万元，完成预算的23%。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 5万元，决算数为1.5万元，完成预算的30%，决算数较上年增长100%，原因是本年度有出国计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8万元，决算数为1.41万元，完成预算的18%，决算数较上年下降57.91%，下降原因是严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为 12万元，决算数为 3万元，完成预算的25%，决算数较上年下降71.8%，下降原因是公车改革。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费 9.41万元,较上年下降50%。原因是：节约开支。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出5.92万元。未完成预算数的原因：因考虑有些办公用品和电脑都可以再用，不再重复采购，尽可能节省开支。
七、预算绩效管理工作开展情况说明
1.制定本部门内控制度，明确相关科室职责，制定本部门财务管理、资产管理等相关制度。
2.成本控制情况。资金管理方面，严格按照《上饶市红十字会机关财务管理制度》中的资金管理制度,资金使用采取集中管理、分级审批、统筹安排、专款专用，保证各项业务活动和财务活动合理有序进行，结余资金结转至下一年继续使用。整个过程公开、透明，做到了专款专用。
3.项目完成进度情况。绩效项目资金均已拨付到位1、应急救护工作稳步推进。一是《上饶市人民政府办公厅转发市红十字会关于加强和改进全市应急救护培训工作的实施意见》（饶府厅字〔2016〕146号）将应急救护培训工作纳入文明单位创评和综治评先考核体系，纳入为民办实事的内容。二是强化培训师资队伍建设，选派14人参加总会、省会应急救护和老年介护师资培训。三是推动县级救护机构认证工作，对7个县级救护培训站进行复审，对5个县级救护培训站进行认证，实现全市100%县级红十字会成立应急救护培训站。四是实施2016年市级彩票公益金培训项目。在12个县（市、区）开展"市彩救护培训进基层"项目，共培训6000人。与各县关工委、教育局联合开展"2016市彩票公益金全市高一新生红十字应急救护知识和技能培训"，全市29643名学生参赛。全年开展救护知识培训99881人，其中公益性培训97317人，急救员培训2564人。达到了一定的社会效应。
2、遗体器官捐献工作跨越式发展。市人体器官捐献工作站成立后，整合捐献资源，在12个县（市、区）二甲以上医院建立人体器官捐献联络站，进一步强化各县（市、区）人体器官捐献网络建设。全省首个县级"志愿捐献者之友"协会在我市玉山县成立，在搭建玉山"捐友"交往交流的平台同时，也为其他县（市、区）"捐友"的发展起到了重要的示范引领作用。通过大力宣传《江西省遗体捐献条例》，广泛传播遗体器官捐献知识，全市接受遗体器官捐献登记323人，是之前历年登记合计数的3倍；实现成功捐献11例。
3、造血干细胞捐献工作突破性发展。采集造血干细胞血样798例，超额完成省红会下达的任务数。2016年8月创造了江西造血干细胞捐献"三个首例"——首例涉外捐献者，首例涉外二次捐献者、首例淋巴细胞捐献者，我市鄱阳姑娘姜闽林成功为比利时患者捐献造血干细胞，实现了江西有关捐献零的突破。
第三部分 上饶市红十字会2016年度部门决算表
（详见附表）
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第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
