目 录
第一部分 上饶市红十字会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
三、当年取得的主要事业成效。
第二部分 上饶市红十字会2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 上饶市红十字会2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市红十字会部门概述
一、部门主要职责
宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；开展备灾救灾工作;开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；开展无偿献血的宣传推动工作；开展社会救助及相关服务工作；（依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；开展红十字志愿服务活动；依法开展募捐活动;完成人民政府委托事宜。
二、部门基本情况
上饶市红十字会成立于1956年，文革期间中断工作，1989年恢复建会，2003年在江西省率先理顺管理体制，成为独立法人的正县级群团机构，列为参公管理单位。
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括上饶市红十字会。
本部门2016年年末编制人数15人，其中：参照公务员管理的事业编制8人，全额拨款的事业编制7人，年末实有在职人数15人，无离退休人员。
三、当年取得的主要事业成效
我们的做法主要是：
一、结合创建"美丽饶城"活动，着力推动应急救援工作。
继续坚持筹资、备灾、队伍、项目、救援"五位一体"战略，扎实推进备灾体系建设。今年6月我市多地遭受水灾，灾情发生后，根据省红十字会和市委市政府统一部署，及时启动应急预警响应机制，成立了应急救援小组。市红会及时派出应急救援队赴受灾严重的婺源灾区实施现场救援，共计派出11支队伍121名队员10只橡皮艇参与救援，转移1200余名群众到安全区域，搬运并发放物资若干吨，并协助消防挖出被埋群众3名。会领导带领工作人员深入婺源县灾区一线，进行核灾，并带去市红会筹集的救灾物资，包含衣服、毯子、毛巾、杯子、牙刷、手电筒、雨伞等（折合人民币6.5万余元）用于开展灾区救援。今年以来，红十字蓝天救援队共实施各类救援活动480起，其中：寻找走失老人160起，溺水打捞150起，安保活动22起，防溺水宣教148起。
二、结合群众"生命与健康"人道需求，着力加强"一训三献"建设。
1、应急救护工作稳步推进。一是连续第3年与市关工委、市教育局联合开展"市彩全市高一新生红十字应急救护知识和技能培训"，共培训学生29000余人。二是针对暑期学生溺水事件发生较多的情况，实施"市彩红十字救护培训进基层之进学校项目——泳安计划进百校"活动，组织志愿者来到全市12个县（市、区）学校普及水上安全培训知识，有针对性地开展了学生防溺水宣教， 31000余名在校学生接受了培训。三是举办一期学校健康安全辅导员培训班，培训学校健康安全辅导员35名（目标数30名）。四是分别在信州、广丰两区实施中国红十字会总会"学校+社区"安全健康教育项目，共开展培训21期，培训1054人，开展主题宣传活动2场、应急演练1场。五是实施省彩公益金项目，在上饶师院、职院、幼儿师范专科学校等大中院校开展救护员培训，共培训红十字救护员7500人。六是契合老龄化社会需求，与市委老干局、市老年大学联合打造"红心健康讲堂"，为1000余名老同志传播红十字文化、应急避险救护知识和老年介护知识。七是实施"省彩红十字救护员培训‘五进’"活动，在市委党校、市教育局、市交警支队、上投集团、一舟电子集团、电商产业园、长跑协会等机关、企事业单位和社会团体中开展救护知识和技能。今年共开展救护知识培训113442人，其中公益性培训103145人，救护员培训10297人。市红十字会获得全省应急救护技能大赛二等奖、优秀组织奖。
2、遗体器官捐献工作稳步发展。在爱心企业江西天博文化传媒有限公司支持下，在全市近百处公交站台视频显示屏播放遗体器官捐献广告，价值18万元人民币。今年共接受遗体器官捐献登记105例，成功捐献遗体器官7例。对捐献者家属进行人道关怀，慰问8名遗体器官捐献志愿者家庭，并发放救助款8000元。
3、造血干细胞捐献工作稳中有升。志愿者陈祥龙、严飘分别成功捐献造血干细胞，成为我市第6例、第7例成功捐献者。2017年志愿者干细胞捐献血样清单共计1080（任务数1000例）， 24名捐献志愿者签署了捐献再动员同意书，其中1人已经体检合格，正在等待捐献通知。
第二部分 上饶市红十字会 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计279.28万元，较上年增长13.4%，其中：上年结转和结余16.2万元（基本支出结余16.2万元，项目支出结余0元）。2017年本年收入总计：263.08万元，较上年增长14.5%，较上年增长原因是：政策性增资、养老保险补助、人员工资调资。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入263.08万元，占100%；事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
二、支出决算情况表说明
本部门2017年度支出总计224.96万元（基本支出203.1万元，项目支出21.85万元），其中本年支出合计224.96万元，较下降2.1%，主要原因是节省开支。年末结转和结余16.2万元，较上年下降0.6%，主要原因：加大历年结转支出。
本年支出的具体构成是：基本支出203.1万元，占90.28%；项目支出21.85万元，占9.7%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为292.31万元，决算数为 224.96万元，完成年初预算的76.8%。主要原因：部分项目支出未实施。其中：
一般公共服务支出年初预算数为295.7万元，决算数为197.1万元，完成年初预算的66.67%，主要原因是：节约开支，项目资金未及时支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出产算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出203.1万元
（一）工资福利支出130.04万元，较2016年增长16%，主要原因是：人员工资上调；
（二）商品服务支出25.77万元，较2016年下降42.2%，主要原因是：节约开支；
（三）对个人和家庭补助支出43.85万元，较2016年增加70%，主要原因是：政策性增资、养老保险补助。
（四） 其他资本性支出3.44万元，较2016年下降41%，主要原因是：节约开支。
五、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
本部门2017年度"三公"经费支出年初预算数为8万元，决算数为0.62 万元，完成预算的7.7%。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数0万元，原因是本年度有未出国计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为 8万元，决算数为0.62万元，完成预算的7.7%，决算数较上年下降56%，下降原因是严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，原因是公车改革，无此项支出。
六、机关运行经费情况说明
本部门2017年度机关运行经费 29.21万元,较上年下降50%。原因是：节约开支，缩减办公开支。其中，办公费：4.98万元，邮电费：1.85万元，差旅费：1.97万元，会议费：1.2万元，培训费：1.67万元，公务接待费：0.62万元，劳务费：80元，工会经费：3.4万元，福利费：1.25万元，其他交通费：8.25万元，其他商品和服务支出0.54万元，其他资本性支出：3.44万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元。未完成预算数的原因：因考虑有些办公用品和电脑都可以再用，不再重复采购，尽可能节省开支。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
1、制定本部门内控制度，明确相关科室职责，制定本部门财务管理、资产管理等相关制度。
2、成本控制情况。资金管理方面，严格按照《上饶市红十字会机关财务管理制度》中的资金管理制度,资金使用采取集中管理、分级审批、统筹安排、专款专用，保证各项业务活动和财务活动合理有序进行，结余资金结转至下一年继续使用。整个过程公开、透明，做到了专款专用。
（二）、部门决算中绩效自评结果。
1.资金执行进度：支出为224.95万元元（基本支出203.1万元，项目支出21.85万元）。2017年度结余资金16.2万元。
2.成本控制情况。资金管理方面，扶持企业及个人在使用项目资金时，严格按照资金管理制度、就业补贴政策提供原始申报资料，按规定填写申报表格，并按程序逐级审核、最后经财政部门审查核实后，将款项拨付至扶持单位和个人账户上，结余资金结转至下一年继续使用。整个过程公开、透明，做到了专款专用。
3.项目完成进度情况。项目资金均已拨付到位。
4、部门整体支出绩效结论、存在的问题。
上饶市红十字会整体支出绩效情况通过绩效评价指标体系评分表可得出结论：上饶市红十字会年度工作计划紧密结合部门职能、中期规划，相辅相成。制定符合实际的工作计划既是部门职能落实到位的保证，也是实现中期规划必不可少的一个环节。工作计划中加快推进核心业务发展的各项措施，不断完善应急救援、救助体系建设正是红十字会"帮助最困难、最需要帮助的人"职能的体现。部门整体制度保障建立，部门内部控制机制在过程产出两个环节还有待提高，存在重点项目支出节约率不高的情况，需要在以后重点项目建设中得到完善，部门整体资源配置水平和能力还不错，总之，部门整体绩效情况发展还有待更大进步。
第三部分 上饶市红十字会2017年度部门决算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）编制人数：是指经政府编制管理部门核定的人员编制数。
