附件1：
上饶市红十字会2021年部门预算
目 录
第一部分 上饶市红十字会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 上饶市红十字会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年"三公"经费预算情况说明
第三部分 上饶市红十字会2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算"三公"经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市红十字会概况
一、部门主要职责
上饶市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是党委和政府在人道领域的助手，主要职责：是开展"三救三献"核心业务。
2021年，我会以"改革创新、突出重点、精准施策、打造品牌"为工作路径，全面加强党的领导，健全体制机制，聚焦主责主业，夯实基层基础，提升能力实力，做好"六稳"工作，落实"六保"任务，充分发挥人道救助服务重要作用，确保"十四五"开好局、起好步。在整体推进常规性工作的基础上，着力抓好6个方面21项工作。
部门基本情况
上饶市红十字会共有预算单位1个，参照公务员执行的事业编制10人，实有在职人员10人，全额拨款事业编制7人，实有7人，离退休人员1人。
第二部分 上饶市红十字会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上饶市红十字会收入预算总额为478.35万元。其中：一般公共预算拨款收入445.82万元，上年结转32.53万元。
（二）支出预算情况
2021年上饶市红十字会支出预算总额为478.35万元，其中：
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出428.64万元，其他红十字事业支出49.71万元。
按支出经济分类划分：基本支出371.4万元，其中：工资福利支出333.93万元，商品和服务支出37.47万元；项目支出106.95万元，其中：商品和服务支出84.35万元，对个人和家庭的补助10万元，资本性支出12.6万元。
（三）财政拨款支出情况
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出428.64万元，其他红十字事业支出49.71万元。
按支出经济分类划分：基本支出371.4万元，其中：工资福利支出333.93万元，商品和服务支出37.47万元；项目支出106.95万元，其中：商品和服务支出84.35万元，对个人和家庭的补助10万元，资本性支出12.6万元。
（四）政府性基金情况
2021年政府性基金预算拨款安排支出35万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 144.42万元，其中：办公费44.51万元，会议费3.6万元，培训费：53.91万元，公务接待费3万元，维修（护）费3.7万元，专用设备购置费12.6万元，其他对个人和家庭补助10万元，委托业务费3.5万元，其他商品和服务支出9.6万元。比2020年预算增加 47.19 万元，增长 48.53 %。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额20万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 15 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，上饶市红十字会无车辆
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中200万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年"三公"经费预算情况说明
2021年上饶市红十字会"三公"经费年初预算安排3万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减5万元。
公务接待费3万元，与上年预算持平。
公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置费0万元，与上年预算持平。
第三部分 上饶市红十字会2021年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
附件2：
2021年部门预算表
（详见附表）
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